Как убрать с расчетного листка запись «излишне удержанный НДФЛ на начало периода»?
Здравствуйте, у меня программа 1с 8.2
Вопрос:
В организации сотрудник с начала года был не резидентом и с него удерживался НДФЛ 30%, с сентября он становится резидентом (пребывание на территории РФ свыше 183 дней) и с сентября у сотрудника производится по его заявлению зачет НДФЛ до конца года образовавшейся переплаты в счет предстоящих платежей по НДФЛ этого работника, но до конца года не успеваем вернуть зачетом НДФЛ и на конец года образуется ИЗЛИШНЕ УДЕРЖАННАЯ СУММА НДФЛ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА она отражается в расчетке за декабрь 2014 и переходит в расчетку за январь на начало периода 2015г.
проще сказать у сотрудника на конец 2014г. (за декабрь расчетка) по расчетам имеется излишне удержанный НДФЛ на конец периода по итогам 2014 года и отражается в расчетном листке за январь как излишне удержанный НДФЛ на начало периода 2015г.
так вот этот излишне удержанный НДФЛ на начало периода сторнирует НДФЛ исчисленный за январь 2015г. и зарплата к выдаче за январь получается меньше на сумму долга НДФЛ за 2014г. (получиется излишне удержанный НДФЛ на начало периода и он ни в коей мере не должен влиять на НДФЛ исчисленный за январь 2015г.)
Как убрать с расчетного листка эту сумму по НДФЛ, (я имею ввиду запись "излишне удержанный НДФЛ на начало периода" ( на начало 2015 года)?
Спасибо!
можно иначе:
по итогам года переплата возникла по причине того, что иностранный работник стал налоговым резидентом. я так понимаю дальше вернуть излишне удержанный налог работник должен самостоятельно, обратившись в ИФНС Такое правило предусматривает пункт 1.1 статьи 231 Налогового кодекса РФ.
Но если сотрудник стал резидентом в середине года, тогда переплату можно зачесть в счет будущих платежей (письмо Минфина России от 16.04.2012 N 03-04-06/6-113) что я и сделала....но на конец года все же образовался излишне удержанный НДФЛ на конец периода в расчетке за декабрь 2014г. и он перетекает в излишне удержанный НДФЛ на начало периода в расчетке за январь 2015г. и как его убрать с января вот и вопрос...... спасибо!
Вопрос:
В организации сотрудник с начала года был не резидентом и с него удерживался НДФЛ 30%, с сентября он становится резидентом (пребывание на территории РФ свыше 183 дней) и с сентября у сотрудника производится по его заявлению зачет НДФЛ до конца года образовавшейся переплаты в счет предстоящих платежей по НДФЛ этого работника, но до конца года не успеваем вернуть зачетом НДФЛ и на конец года образуется ИЗЛИШНЕ УДЕРЖАННАЯ СУММА НДФЛ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА она отражается в расчетке за декабрь 2014 и переходит в расчетку за январь на начало периода 2015г.
проще сказать у сотрудника на конец 2014г. (за декабрь расчетка) по расчетам имеется излишне удержанный НДФЛ на конец периода по итогам 2014 года и отражается в расчетном листке за январь как излишне удержанный НДФЛ на начало периода 2015г.
так вот этот излишне удержанный НДФЛ на начало периода сторнирует НДФЛ исчисленный за январь 2015г. и зарплата к выдаче за январь получается меньше на сумму долга НДФЛ за 2014г. (получиется излишне удержанный НДФЛ на начало периода и он ни в коей мере не должен влиять на НДФЛ исчисленный за январь 2015г.)
Как убрать с расчетного листка эту сумму по НДФЛ, (я имею ввиду запись "излишне удержанный НДФЛ на начало периода" ( на начало 2015 года)?
Спасибо!
можно иначе:
по итогам года переплата возникла по причине того, что иностранный работник стал налоговым резидентом. я так понимаю дальше вернуть излишне удержанный налог работник должен самостоятельно, обратившись в ИФНС Такое правило предусматривает пункт 1.1 статьи 231 Налогового кодекса РФ.
Но если сотрудник стал резидентом в середине года, тогда переплату можно зачесть в счет будущих платежей (письмо Минфина России от 16.04.2012 N 03-04-06/6-113) что я и сделала....но на конец года все же образовался излишне удержанный НДФЛ на конец периода в расчетке за декабрь 2014г. и он перетекает в излишне удержанный НДФЛ на начало периода в расчетке за январь 2015г. и как его убрать с января вот и вопрос...... спасибо!
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Здравствуйте!
Жаль, что вы не указали используемую редакцию вашей конфигурации.
Убрать излишне удержанный НДФЛ на конец периода следует записью в регистр "НДФЛ к зачету".
Вам нужно проверить, как сложились записи и сальдо в регистре. И сделать расход в нужной сумме за нужные месяцы (или один, или несколько).
Это чисто техническая правка в конфигурации излишне удержанной суммы НДФЛ после перерасчета, в связи с тем, что год закончился, а всю сумму налога не успели зачесть в счет предстоящих платежей по НДФЛ ин. работника.
Загляните, пож-та, в тему
Перерасчет НДФЛ в 1С ЗУП 8.2
Даже если у вас рабочая конфигурация не ЗУП 2.5, а Бух.2.0, то действия ваши должны быть по отношению к регистру "НДФЛ к зачету" аналогичными. -
Цитата: Здравствуйте!Жаль, что вы не указали используемую редакцию вашей конфигурации.Убрать излишне удержанный НДФЛ на конец периода следует записью в регистр "НДФЛ к зачету".Вам нужно проверить, как сложились записи и сальдо в регистре. И сделать расход в нужной сумме за нужные месяцы (или один, или несколько).Это чисто техническая правка в конфигурации излишне удержанной суммы НДФЛ после перерасчета, в связи с тем, что год закончился, а всю сумму налога не успели зачесть в счет предстоящих платежей по НДФЛ ин. работника.Загляните, пож-та, в темуПерерасчет НДФЛ в 1С ЗУП 8.2Даже если у вас рабочая конфигурация не ЗУП 2.5, а Бух.2.0, то действия ваши должны быть по отношению к регистру "НДФЛ к зачету" аналогичными.
Доброго времени суток! Сразу прошу прощения, что не сразу отвечаю...была в командировке.
Спасибо за Ваши ответы.
Хочу дополнить свой вопрос данными о программе в которой работаю:
1С: Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Конфигурация Зарплата и Управление Персоналом редакция 2.5 (2.5.85.1) -
Здравствуйте!
Ознакомьтесь ещё, пожалуй, с этой темой
Пересчет НДФЛ работника в 1С при смене статуса с нерезидента на резидента
