Какую статью указать в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 при возврате денежных средств заказчику по акту сверки?
Добрый день!
Мы перевели на р-счет деньги заказчику по акту сверки. При загрузке выписок в 1С я выбираю Вид операции-Возврат покупателю, а вот какую лучше статью ОДДС выбрать не понимаю. Подскажите, пожалуйста какую указать статью для ОДДС.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.61.47)
Мы перевели на р-счет деньги заказчику по акту сверки. При загрузке выписок в 1С я выбираю Вид операции-Возврат покупателю, а вот какую лучше статью ОДДС выбрать не понимаю. Подскажите, пожалуйста какую указать статью для ОДДС.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.61.47)
Comments
-
Добрый день.Цитата: Мы перевели на р-счет деньги заказчику по акту сверки.Акт сверки не является первичным бухгалтерским документом. В результате чего образовалась переплата: заказчик ошибочно перечислил лишнюю сумму, или вы оказали ему услуги в меньшем объеме, нежели изначально планировалось и было оплачено авансом, или что-то еще?
-
Александра Кривошеева, Вообще неясно, так как очень давно ведутся расчеты и не при мне начиналось. Но скорее всего заказчик нам по ошибке оплатил больше.
-
В таких случаях желательно выяснять досконально. Может ведь случиться и так, что он оплатил всё правильно, ну а вы забыли провести у себя какой-то документ.
Не знаю дословные формулировки, которые предлагает программа, но в итоговом ОДДС это должно отражаться как прочие выплаты по текущей деятельности. -
Александра Кривошеева, Я вас поняла! Спасибо!
